各部门、中心：
依据质量、职业健康安全和环境体系（以下简称“三体系”）建设全景计划和实际情况，杭州极弱磁场国家重大科技基础设施研究院（以下简称“研究院”）计划于2025年9月4日-5日开展2025年度本院“三体系”内部审核工作（《2025年度质量、职业健康安全和环境内部审核计划》见附件）。现将有关事宜通知如下：
一、审核目的
通过对本院体系生效以来运行情况的审核，评价研究院三体系建立的符合性和适宜性、体系持续运行的符合性和有效性，促进“三体系”持续改进。
二、审核准则
1. 依据GB/T 19001-2016 、GJB 9001C-2017、GB/T 24001-2016 、GB/T 45001-2020标准，法律、法规和相关国家和行业标准。
2. 顾客及其它相关方要求。
3. 本院体系文件（手册、程序文件）、相关作业文件和管理制度等。
三、审核范围
质量体系覆盖部门：质量安全部、科研部、财务部、院办公室、采购部、人事部、党群工作部、实验室建设部、中心一、中心二。
覆盖的产品：磁屏蔽空间类产品、极弱磁场测试计量系统、和原子惯性测试计量系统的研制、测试及技术支持服务。职业健康安全和环境体系覆盖部门：质量安全部、院办公室、财务部、科研部、采购部、人事部、党群工作部、实验室建设部、学术交流与科普工作部（科研部代管）、纪检监察审计部、大设施工程总体部、中心一、中心二、中心三、中心四、中心五。
覆盖的区域：大设施研究院滨安路院区、大设施研究院量子楼院区、大设施研究院长河院区。
四、审核方式
为确保审核的专业性和规范性，本次审核组由3名外聘的国家注册审核员及3名本院持有内审员资格证的人员联合组成，审核过程将严格依照外部监督审核的标准流程、形式与方法进行。
本次审核采取抽样审核方法，通过现场观察、交流、查阅文件和记录，获取审核证据。
五、审核工作要求和安排
（一）审核前工作安排和要求
1、工作安排
8月15日前完成审核计划制定，明确迎审安排，并发布审核通知。迎审人员必须是部门领导和体系管理员，对于项目审核迎审人员是项目负责人或对项目全面了解的项目组成员。
2、工作要求
1）请各单位明确“迎审人员”并根据审核及《2025年度质量、职业健康安全和环境内部审核计划》（见附件）的要求，明确并准备好审核前所需的所有资料，确保各项准备工作到位。
2） 迎审人员准备纸介被审核资料。
3） 根据审核计划，请各被审核单位合理安排时间和工作，确保审核工作顺利完成。
（二）审核过程工作安排和要求
1、工作安排
首次会议:院长、管理者代表、各部门领导、其他迎审人员和陪同人员参加。
末次会议:院长、管理者代表、各部门领导、其他迎审人员和陪同人员参加。
2、工作要求
1）首次会议及末次会议具体时间请关注后续通知。请相关人员根据具体通知按时参会。
2）审核实施过程中，请被审核单位积极迎审，配合完成内部审核各项工作。
（三）审核后工作安排和要求
1、各部门依据Q/00•R105 《审核不符合项整改规定》按规定时间完成不符合整改。
2、质量安全部完成内审报告。
杭州极弱磁场国家重大科技基础设施研究院
质量安全部
2025年8月11日
附件 2025年度质量、职业健康安全和环境内部审核计划
编号：ZL-250808-01
审核类型 |
质量、职业健康安全和环境体系内部审核 |
计划审核日期 |
2025年9月4日am 08:40 至9月5日pm 17:00（共2天） |
审核目的 |
审核研究院三体系持续运行的符合性和有效性。促进“三体系”持续改进。 |
审核依据 |
GB/T 19001-2016 、GJB 9001C-2017、GB/T 24001-2016 、GB/T 45001-2020，相关的法律法规及其他要求，顾客要求和本组织有效的管理体系文件。 |
审核范围 |
QJ磁屏蔽空间类产品、极弱磁场测试计量系统、和原子惯性测试计量系统的研制、测试及技术支持服务。 涉及部门：质量安全部、科研部、财务部、院办公室、采购部、人事部、党群工作部、实验室建设部、中心一、中心二。 ES全院所有部门及产品的研制、测试及技术支持服务。 涉及部门：质量安全部、院办公室、财务部、科研部、采购部、人事部、党群工作部、实验室建设部、学术交流与科普工作部（科研部代管）、纪检监察审计部、大设施工程总体部、中心一、中心二、中心三、中心四、中心五。 |
审核组分工 |
成员 |
资格 |
分工 |
编号 |
备注(陪同） |
王子亮 |
审核员专业培训 |
组 长 |
A |
/ |
袁苏蕾 |
国家注册审核员/北京天一正认证中心审核员 |
组 员 |
B |
宋 彬 |
邓 煜 |
国家注册审核员/北京天一正认证中心审核员 |
组 员 |
C |
孔祥迪 |
朱红霞 |
国家注册审核员/北京天一正认证中心审核员 |
组 员 |
D |
李 博 |
肖 冰 |
审核员专业培训 |
组 员 |
E |
/ |
高园园 |
审核员专业培训 |
组 员 |
F |
/ |
张友诚 |
审核员专业培训 |
组 员 |
G |
/ |
审核安排 |
时间 |
受审部门/活动 |
审核条款及要素 |
审核员 |
迎审人员 |
9月4日 8:40-9:00 |
首次会议 |
院长、管代、全体部门领导、体系管理员 |
全体 |
/ |
9月4日9:00-9月5日15:30 |
最高管理者 |
QJ：4，5，6，7.1.1，7.4，9.1.2,9.3，10， ES：4，5，6，7.1，7.4，9.1.2，9.3，10 |
B |
翁海娜 沈 恺 |
|
员工代表 |
S：5.3；5.4；8.1；10.2 |
B |
张琳等 |
|
质量安全部（QJ） |
QJ: 5.3，6.1，6.2，7.1.3,7.1.5，7.1.6，7.4,7.5，7.6，9.1.1，9.1.3，9.2，10 |
B/A |
高园园 |
|
质量安全部（ES） |
ES：5.3，6，7.1，7.4，7.5，8.1，8.2，9，10 |
B/A |
肖 冰 |
|
科研部、学术交流与科普部（科研部代管） |
科研部： QJ：5.3，6.1，6.2，9.1.2，10.2 ES：5.3，6.1.2，6.2，8.1，10.2 学术交流与科普部： ES：5.3，6.1.2，6.2,8.1 |
G |
崔 鹤 沈 芳 |
|
采购部 |
QJ:5.3，6.1，6.2，8.4，8.5.4(库房），9.1.1，10.2 ES:5.3，6.1.2，6.2，8.1，9.1.1，10.2 |
G |
钱正音 杨 敏 |
|
财务部 |
QJ：5.3，6.1，6.2，9.1.3，10.3 ES:5.3，6.1.2，6.2，8.1,10.3 |
G |
李艳青 周芸竹 李何佳 |
|
院办公室 |
QJ:5.3，6.1，6.2，7.1.3，7.1.6，7.4，9.1.1，10.2 ES：5.3，6.1.2，6.2，7.4，8.1，8.2，9.1.1，10.2，10.3 |
F |
崔 鹤 张 琳 任欣琪 |
|
人事部 |
QJ:5.3，6.1，6.2，7.1.2，7.2，7.3，9.1.1，10.2 ES：5.3，6.1.2，6.2，7.2，7.3，8.1，9.1.1，10.3 |
F |
姚赟飞 舒晓凤 |
|
党群工作部 |
QJ:5.3，6.1，6.2，7.1.4，7.4，10.2 ES：5.3，6.1.2，6.2，7.4，8.1，10.2 |
F |
许金权 戴荷露 |
|
实验室建设部 |
QJ: 5.3，6.1，6.2，7.4,8.4.2，8.4.3，9.1.1，10.2 ES：5.3，6.1.2，6.1.4，6.2,7.4,8.1，8.2,9.1.1，10.2 |
C |
王源源 陈 宁 |
|
纪检监察审计部 |
ES：5.3，6.1.2，6.2,8.1 |
C |
刘开毅 |
|
中心一、Q通用条款和SE |
QJ:5.3，6.1，6.2，7.1.4，9.1.1，10.2,10.3 ES：5.3，6.1.2，6.1.4,6.2，8.1，8.2，9.1.1,10.2 |
C |
蒋 钱 孔祥迪 |
|
磁屏蔽空间类产品(涉及中心一、科研部、质安部） |
QJ:8.1（科研部），8.2（科研部），8.3，8.4.2，8.5，8.6（质安部），8.7（质安部），10.2 |
C |
高一涛 秦剑生 |
|
中心二、Q通用条款和SE |
QJ:5.3，6.1，6.2,7.1.4，9.1.1，10.2,10.3 ES：5.3，6.1.2，6.1.4,6.2，8.1，8.2，9.1.1,10.2 |
D |
李 博 谢 凯 |
|
磁场测试计量类产品(涉及中心二、科研部、质安部） |
QJ:8.1（科研部），8.2（科研部），8.3，8.4.2，8.5，8.6（质安部），8.7（质安部），10.2 |
D |
段轶锋 李 博 |
|
原子惯性测试计量类产品(涉及中心二、科研部、质安部） |
QJ:8.1（科研部），8.2（科研部），8.3，8.4.2，8.5，8.6（质安部），8.7（质安部），10.2 |
D |
段轶锋 武志宏 |
|
大设施工程总体部 |
ES：5.3，6.1.2，6.1.4,6.2，7.4,8.1，8.2，9.1.1,10.2 |
D |
易 攀 李萍萍 |
|
中心三 |
ES：5.3，6.1.2，6.1.4,6.2，8.1，8.2，9.1.1,10.2 |
E |
雷冠群 许 阳 |
|
中心四 |
ES：5.3，6.1.2，6.1.4,6.2，8.1，8.2，9.1.1,10.2 |
E |
张臻臻 陆雯雯 |
|
中心五 |
ES：5.3，6.1.2，6.1.4,6.2，8.1，8.2，9.1.1,10.2 |
E |
巩宇梅 熊振泽 |
9月5日15:30-16:00 |
补充审核及审核组内部会议 |
补充未完成审核，汇总讨论确定不符合项和审核结果 |
|
|
16:00-17:00 |
末次会 |
院长、管代、全体部门领导、体系管理员 |
全体 |
|
备注 |
无 |
